Datos del Pago
Nro. de Factura
S/N
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DARIO MACHUCA OVELAR
RUC
4690688-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105149
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287248
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu