Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 760.786
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 14.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DARIO MACHUCA OVELAR
RUC
4690688-6
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105149
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287248
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, PULIDO DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu