Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 4.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.941.820
Retención DNCP
₲ 14.771
Retención IVA
₲ 113.045
Retención Renta
₲ 75.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OILDA ANTONIA GOMEZ DE PANIAGUA
RUC
1309150-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105868
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.824.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.824.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286737
Nombre de la Licitación
Catering y Provisión de Refrigerio
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu