Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000748
Monto de la Factura
₲ 19.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105297
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.101.940
Retención DNCP
₲ 67.834
Retención IVA
₲ 519.136
Retención Renta
₲ 346.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ORTIZ GARAY
RUC
4644893-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-109646
Monto Contrato
₲ 40.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.145.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.145.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287255
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu