Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105800
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado