Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009501
Monto de la Factura
₲ 991.100
Nro. Solicitud de Transferencia
116423
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
0753
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-50016
Monto Contrato
₲ 991.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 987.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 987.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234472
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania