Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 4.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
1251/1253
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49092
Monto Contrato
₲ 21.842.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.771.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.771.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania