Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007825
Monto de la Factura
₲ 16.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77215
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.886.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32108
Monto Contrato
₲ 16.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.058.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.058.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210491
Nombre de la Licitación
C.D Nº 7 Adquisicion de Tintas y Tonner p/ Impresora
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana