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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45734
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-23267
Monto Contrato
₲ 21.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.611.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.611.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215155
Nombre de la Licitación
Mantenimientos de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu