Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 52.499.950
Nro. Solicitud de Transferencia
49515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.499.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ
RUC
635347-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27027
Monto Contrato
₲ 52.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.926.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.926.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210521
Nombre de la Licitación
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones