Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000344
Monto de la Factura
₲ 87.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58649
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.708.485
Retención DNCP
₲ 310.011
Retención IVA
₲ 2.397.000
Retención Renta
₲ 2.397.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
5/21
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-207694
Monto Contrato
₲ 116.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.088.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.088.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402345
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Informaticos y de Comunicación (2do. llamado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Gestion de la SSEAF