Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145878
Monto de la Factura
₲ 755.250
Nro. Solicitud de Transferencia
5620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 710.724
Retención DNCP
₲ 2.664
Retención IVA
₲ 20.598
Retención Renta
₲ 20.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-203717
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.138.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.138.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios