Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145948
Monto de la Factura
₲ 437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88243
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.013
Retención DNCP
₲ 1.589
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-203717
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.138.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.138.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios