Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025958
Monto de la Factura
₲ 1.373.760
Nro. Solicitud de Transferencia
187969
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.051
Retención DNCP
₲ 4.995
Retención IVA
₲ 37.466
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-203786
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.497.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.497.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios