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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026168
Monto de la Factura
₲ 636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.764

Retención DNCP
₲ 2.313
Retención IVA
₲ 17.345
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-203786
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.497.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.497.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios