Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161681
Monto de la Factura
₲ 5.748.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.599
Retención DNCP
₲ 20.277
Retención IVA
₲ 156.777
Retención Renta
₲ 156.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210543
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.077.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.077.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403666
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios