Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001600
Monto de la Factura
₲ 995.188
Nro. Solicitud de Transferencia
126665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.665
Retención DNCP
₲ 3.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12006-21-210007
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.657.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.643.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393398
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE DE LA SALA DE GENERADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios