Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001964
Monto de la Factura
₲ 88.799.632
Nro. Solicitud de Transferencia
79619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.446.835
Retención DNCP
₲ 316.450
Retención IVA
₲ 2.421.808
Retención Renta
₲ 1.614.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-130714
Monto Contrato
₲ 94.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.463.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.463.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312816
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas