Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161088
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159175
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.361.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia