Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 5.519.480
Nro. Solicitud de Transferencia
143377
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.198.949
Retención DNCP
₲ 19.469
Retención IVA
₲ 150.531
Retención Renta
₲ 150.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
028/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160541
Monto Contrato
₲ 16.588.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.625.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.625.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas para Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura