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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024711
Monto de la Factura
₲ 817.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.120

Retención DNCP
₲ 2.884
Retención IVA
₲ 22.298
Retención Renta
₲ 22.298
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
029/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-160673
Monto Contrato
₲ 87.084.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.702.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.027.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Herramientas para Diseño Industrial de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura