Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0009014
Monto de la Factura
₲ 23.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.438.416
Retención DNCP
₲ 84.084
Retención IVA
₲ 643.500
Retención Renta
₲ 429.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-159173
Monto Contrato
₲ 23.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.438.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.438.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia