Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 16.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.457.027
Retención DNCP
₲ 57.883
Retención IVA
₲ 447.545
Retención Renta
₲ 447.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-165472
Monto Contrato
₲ 117.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.262.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.262.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343306
Nombre de la Licitación
CD 42/2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas