Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CD-12013-18-165472
Monto Contrato
₲ 117.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.262.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.262.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343306
Nombre de la Licitación
CD 42/2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas