Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 17.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.609.849
Retención DNCP
₲ 62.242
Retención IVA
₲ 476.345
Retención Renta
₲ 317.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DOMINGO FRANCO ESCURRA
RUC
1682541-1
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-146397
Monto Contrato
₲ 24.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.587.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.245.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS, FAX, U.P.S, CENTRALITA y CIRCUITO CERRADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu