Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 10.413.570
Nro. Solicitud de Transferencia
98246
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.903.116
Retención DNCP
₲ 37.110
Retención IVA
₲ 284.006
Retención Renta
₲ 189.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-143196
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.676.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.182.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central