Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025043
Monto de la Factura
₲ 19.011.088
Nro. Solicitud de Transferencia
98418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.079.199
Retención DNCP
₲ 67.749
Retención IVA
₲ 518.484
Retención Renta
₲ 345.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-138981
Monto Contrato
₲ 19.011.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.079.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.079.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí