Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001462
Monto de la Factura
₲ 1.865.030
Nro. Solicitud de Transferencia
165252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.248
Retención DNCP
₲ 6.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-139339
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.776.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.560.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí