Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004980
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.774
Retención DNCP
₲ 24.589
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-13001-17-147116
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.561.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.561.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS y TONER 2º LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu