Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007497
Monto de la Factura
₲ 4.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38332
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.244.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
31/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28008-11-42522
Monto Contrato
₲ 4.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226118
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales para Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu