Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
83/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176822
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Esterilizador de Residuos Patológicos y Equipos Medicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5