Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010038
Monto de la Factura
₲ 6.059.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.831
Retención DNCP
₲ 21.782
Retención IVA
₲ 133.771
Retención Renta
₲ 168.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178315
Monto Contrato
₲ 79.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.718.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.718.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1