Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 2.405.700
Nro. Solicitud de Transferencia
165718
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.952
Retención DNCP
₲ 8.748
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180857
Monto Contrato
₲ 29.483.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.900.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370104
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4