Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 23.999.085
Nro. Solicitud de Transferencia
165708
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.605.392
Retención DNCP
₲ 84.651
Retención IVA
₲ 654.521
Retención Renta
₲ 654.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180857
Monto Contrato
₲ 29.483.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.900.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370104
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4