Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 45.713.440
Nro. Solicitud de Transferencia
186512
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.058.736
Retención DNCP
₲ 161.244
Retención IVA
₲ 1.246.730
Retención Renta
₲ 1.246.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179819
Monto Contrato
₲ 45.713.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.058.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.058.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368532
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE LA CAPILLA DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1