Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001586
Monto de la Factura
₲ 88.798.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.642.012
Retención DNCP
₲ 313.218
Retención IVA
₲ 2.421.785
Retención Renta
₲ 2.421.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169541
Monto Contrato
₲ 88.798.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.642.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.642.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES PARA EL C.O.D.I.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1