Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.420
Retención DNCP
₲ 2.526
Retención IVA
₲ 19.527
Retención Renta
₲ 19.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO DARIO ARGUELLO OVIEDO
RUC
385417-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-169154
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.521.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Unidad de Terapia intensiva (UTI) - Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4