Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 13.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165591
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.602.987
Retención DNCP
₲ 47.195
Retención IVA
₲ 364.909
Retención Renta
₲ 364.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180649
Monto Contrato
₲ 16.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.852.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.852.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos Varios para Jardineria-Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5