Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047316
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.471.290
Retención DNCP
₲ 5.510
Retención IVA
₲ 42.600
Retención Renta
₲ 42.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173512
Monto Contrato
₲ 11.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.792.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.792.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5