Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 11.576.250
Nro. Solicitud de Transferencia
193317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.903.985
Retención DNCP
₲ 40.833
Retención IVA
₲ 315.716
Retención Renta
₲ 315.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184085
Monto Contrato
₲ 39.228.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.371.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.371.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias y Equipos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5