Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.482.000
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-170423
Monto Contrato
₲ 23.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.917.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.917.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354701
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremoniales, Hoteleria, Decoracion, Alquiler de Toldos y Provision de Coronas Florales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4