Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 5.185.350
Nro. Solicitud de Transferencia
103847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.222
Retención DNCP
₲ 18.290
Retención IVA
₲ 141.419
Retención Renta
₲ 141.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-173452
Monto Contrato
₲ 81.459.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.681.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.681.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial