Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 16.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.383.082
Retención DNCP
₲ 57.645
Retención IVA
₲ 441.164
Retención Renta
₲ 294.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABINTER S.R.L.
RUC
80020497-2
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107208
Monto Contrato
₲ 16.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.383.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.383.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional