Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000292
Monto de la Factura
₲ 129.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.180.675
Retención DNCP
₲ 461.598
Retención IVA
₲ 3.532.636
Retención Renta
₲ 2.355.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
46/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-110067
Monto Contrato
₲ 129.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.180.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.180.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296301
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Regional de Itá
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional