Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 9.744.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93395
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.266.842
Retención DNCP
₲ 34.726
Retención IVA
₲ 265.759
Retención Renta
₲ 177.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
18/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107644
Monto Contrato
₲ 19.996.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.016.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.016.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA MAQUINAS DE COSER - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional