Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001245
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385
Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 5.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-190728
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.701.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios