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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000030
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385

Retención DNCP
₲ 705
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 5.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-190728
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.701.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.499.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380020
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios