Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 3.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.006
Retención DNCP
₲ 11.358
Retención IVA
₲ 87.818
Retención Renta
₲ 87.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-192537
Monto Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.275.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.275.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras