Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.053
Retención DNCP
₲ 18.765
Retención IVA
₲ 145.091
Retención Renta
₲ 145.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-192537
Monto Contrato
₲ 37.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.275.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.275.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378187
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras