Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 17.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-47834
Monto Contrato
₲ 99.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.096.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e insumos metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional